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⚖️ Ajustes de Saldos de Proveedores

Elimina saldos residuales de la cuenta corriente de un proveedor (diferencias chicas en facturas o pagos), en forma masiva o renglón por renglón, con número de operación.

📍 Cuentas Corrientes > Proveedores > Ajustes de Saldos

Cómo se usa

Funciona igual que los Ajustes de Saldos de Deudores, eligiendo un proveedor en Entidad:

  • Masivo: indicá Hasta que Importe Ajusta y presioná Procesar; se ajustan a cero los renglones con saldo menor o igual a ese importe. Con F12 sacás un renglón del proceso.
  • Puntual: seleccioná el renglón, Modificar, ingresá el importe que queda y Guardar.
  • Consulta OP e Imprimir para ver e imprimir las operaciones.

Mensajes frecuentes

MensajeQué significa y qué hacer
Ingrese un Valor válido … Menor al que está como OriginalEl importe que queda debe ser menor al saldo original.
Numerador InexistenteFalta configurar la numeración de los ajustes. Avisá al administrador.

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