Carga de Comprobante de Proveedor
Permite ingresar facturas, notas de crédito y otros comprobantes de proveedores. Registra las obligaciones comerciales con proveedores para el control de cuentas corrientes.
¿Cómo funciona?
Proceso de Carga
- Selección de Proveedor: Se selecciona el proveedor del comprobante
- Ingreso de Datos: Se ingresan los datos del comprobante (número, fecha, monto)
- Validación de Datos: Se validan los datos fiscales y comerciales
- Cálculo de Impuestos: Se calculan IVA, retenciones y otros impuestos
- Registro del Comprobante: Se registra el comprobante en el sistema
- Actualización de Saldo: Se actualiza el saldo de la cuenta corriente
Validaciones del Sistema
- CUIT del Proveedor: Debe estar registrado en el sistema
- Datos del Comprobante: Número, fecha y monto deben ser válidos
- Cálculos de IVA: Los montos y cálculos deben coincidir con el comprobante físico
- Comprobantes Duplicados: El sistema puede rechazar comprobantes duplicados
- Datos Fiscales: Verificación de datos fiscales del proveedor
Estados del Comprobante
- Pendiente: Comprobante ingresado, esperando pago
- Pagado: Comprobante cancelado total o parcialmente
- Rechazado: Comprobante con errores o duplicado
- Anulado: Comprobante anulado por algún motivo
Consejos y Recomendaciones
💡 Mejores Prácticas
- Verifica que los datos del proveedor estén completos antes de cargar comprobantes
- Revisa cuidadosamente los montos y cálculos de impuestos
- Documenta cualquier diferencia o ajuste realizado
- Mantén un registro de comprobantes rechazados y sus motivos
- Utiliza la búsqueda para evitar cargar comprobantes duplicados