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📥 Carga de Comprobante de Proveedores

Registra las facturas, notas de débito y notas de crédito de proveedores. Según el tipo de proveedor y la configuración, la misma carga puede ingresar la mercadería al stock (con recepción de productos y control contra la orden de compra), distribuir el gasto por sectores y centros de costos y registrar el pago en el momento.

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Datos del comprobante (solapa Facturación)

  1. Elegí el proveedor en Datos del Proveedor: se completan razón social, CUIT y condición de pago.
  2. Completá Nro.Comprobante (letra, punto de venta y número; doble clic en la letra genera el número automático cuando corresponde), Sucursal, Fec Comprob., Fec Contab. y Tipo de Factura.
  3. Si tu empresa lo pide, indicá Sector, Gasto y el gasto de declaración jurada de IVA.
  4. Cargá el SubTotal, los cierres (IVA, percepciones y demás conceptos) y verificá el Total.
  5. Presioná Aceptar para grabar.
💡 Si el comprobante ya existe para ese proveedor, el sistema avisa "Comprobante Existente" y no lo duplica.

Ingreso de mercadería

  • Carga Stk: indica si el comprobante ingresa stock. Si elegís un concepto que no carga stock con este tilde marcado, el sistema pregunta antes de seguir.
  • Recepción de Productos: elegí el Depósito y las recepciones o la orden de compra; la grilla compara lo Pedido, Pendiente, Remitado, Recibido y Recepcionado, y el Costo Acordado contra el Costo Registrado.
  • Si el subtotal no coincide con los costos acordados en la orden de compra, el sistema lo avisa y podés registrar la diferencia de costos.
  • Cargar Diferencias x Faltantes genera una nota de crédito por lo que no llegó.
  • Los productos que manejan lote y vencimiento piden esos datos al cargarlos.

Gastos y Sectores

En la solapa Gastos y Sectores distribuís el importe entre conceptos de gasto, sectores y, si se usan, centros de costos. Generar Distribución de Gastos arma la distribución automáticamente.

Pagar en el momento

En Pagos podés cargar los valores con que se cancela (tipo de pago, caja, número e importe) y presionar Agregar Pago; al grabar, el comprobante queda pagado.

Importar el comprobante desde un archivo

Con Importar Arch se genera el comprobante desde un archivo: comprobantes descargados de AFIP, archivos de droguerías (Suizo, Del Sud) o CSV. Podés generar sólo el encabezado y los cierres, o el comprobante completo con el detalle de productos.

Anular

  • Anula: anula el comprobante sin revertir movimientos de stock.
  • Anula c/Stk: anula y revierte el stock que había ingresado.

Mensajes frecuentes

MensajeQué significa y qué hacer
Comprobante ExistenteEse número ya está cargado para el proveedor.
¿Está cambiando el Proveedor?Cambiaste el proveedor de un comprobante ya cargado. Confirmá sólo si es correcto.
Selecciono un Concepto que no Carga Stock y Ud. Selecciono Carga de StockRevisá si el comprobante debe ingresar mercadería.
El SubTotal no coincide con los Costos Acordados en la Orden de CompraRevisá los costos de la factura contra la orden de compra e ingresá los que no coinciden.
¿Desea registrar con diferencia de Costos de … en la recepción?Los costos difieren de lo acordado. Si es correcto, confirmá; la diferencia queda registrada para su revisión.
Debe seleccionar recepciones del mismo Proveedor con el mismo EstadoLas recepciones elegidas no son compatibles entre sí.
Cargue los valores con los que cancelaIndicaste pago en el momento pero no cargaste valores.

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