Revisa las recepciones cuyo costo facturado difiere de lo acordado y permite autorizarlas o generar la nota de crédito al proveedor por la diferencia.
La solapa Revisión muestra lo pendiente: seleccioná un caso y elegí Autorizar o Generar N/C. Las solapas Autorizadas y Rechazadas muestran lo resuelto por fechas.