📄 Documentos Aplicados a Facturas

Controla los documentos (pagarés u otros valores a cobrar) que se aplicaron a facturas y todavía no se pagaron. Cuando el cliente los paga, genera la nota de débito que permite registrar ese pago en Cobranzas.

Documentos pendientes de pago

La grilla Documentos Aplicados Pendientes de Pago muestra cliente, tipo de valor, número, banco, vencimiento, importe, importe aplicado, recibo y facturas a las que se aplicó. Actualizar la recarga; Imprimir lista la grilla o el recibo del documento seleccionado.

Registrar que se pagó un documento

Seleccioná uno o varios documentos.
Elegí el Tipo N/D (interna o fiscal) y escribí observaciones (forma de pago recibida, referencia).
Presioná Aplicar Pago: se genera una nota de débito por el importe de cada documento (con su número como referencia) y el documento queda inactivo.
Al terminar se abre Cobranzas con el cliente, para imputar el pago recibido contra la nota de débito.

💡 Si seleccionás documentos de varios clientes, Cobranzas se abre con el primero; el resto se imputa después desde Cobranzas.

Documentos ya pagados

En Documentos con Pago Aplicado consultás por rango de fechas los ya procesados, con la nota de débito generada y el usuario que lo aplicó.

Mensajes frecuentes

Mensaje	Qué significa y qué hacer
No está configurado el parámetro … No se puede generar la N/D	Falta configurar el tipo de nota de débito elegido. Avisá al administrador.
Los valores seleccionados no poseen Recibo asociado	Ese documento no tiene recibo para imprimir.
Falta seleccionar uno o más registros	Seleccioná documentos antes de Aplicar Pago.

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