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↩️ Orden de Devolución

Registra que un cliente devuelve mercadería: se eligen los productos de sus comprobantes y se genera la orden, que después sigue su circuito hasta la nota de crédito.

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Paso a paso

  1. Elegí el cliente y su Dir. Entrega, y el rango de fechas para buscar sus comprobantes.
  2. Indicá los productos y cantidades a devolver.
  3. Si se retira con logística, elegí el Reparto.
  4. Presioná Generar. Podés imprimir la orden al facturar o enviarla por email.

Qué sigue

La orden queda pendiente y se gestiona en Órdenes de Devolución: aprobación (si tu empresa la usa), retiro, recepción y nota de crédito.

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