Generación de Comprobantes
Creación de facturas, remitos y otros comprobantes comerciales desde pedidos aprobados. Permite generar documentos fiscales y comerciales cumpliendo con las normativas vigentes.
¿Cómo funciona?
Proceso de Generación
- Selección del Pedido: Se selecciona el pedido aprobado para generar el comprobante
- Elección del Tipo: Se determina el tipo de comprobante a generar (factura, remito, etc.)
- Configuración de Datos: Se completan los datos fiscales y comerciales requeridos
- Validación Automática: El sistema valida todos los datos y requisitos
- Generación del Comprobante: Se crea el documento con número único
- Notificación y Envío: Se notifica al cliente y se envía el comprobante
Datos Requeridos
- Datos del Cliente: Información fiscal completa y actualizada
- Productos y Cantidades: Lista detallada de productos vendidos
- Precios y Descuentos: Precios vigentes y descuentos aplicados
- Condiciones de Pago: Plazos y formas de pago acordadas
- Datos Fiscales: Información para facturación electrónica
Tipos de Comprobantes
Factura Electrónica
Documento fiscal obligatorio que genera obligaciones de pago y debe cumplir con normativas AFIP
Remito
Documento de entrega de mercadería que acompaña los productos enviados
Presupuesto
Cotización con validez temporal que no genera obligaciones fiscales
Nota de Débito
Ajuste de precios hacia arriba por diferencias o cargos adicionales
Nota de Crédito
Devolución o descuento posterior a la facturación original
Recibo
Comprobante de pago recibido del cliente
Validaciones y Reglas
- Pedido Aprobado: Solo se pueden generar comprobantes desde pedidos aprobados
- Datos Fiscales Completos: El cliente debe tener datos fiscales válidos
- Stock Disponible: Verificación de disponibilidad de productos
- Límites de Crédito: Control de límites antes de generar facturas
- Numeración Secuencial: Los comprobantes deben tener numeración consecutiva
- Facturación Electrónica: Cumplimiento de normativas AFIP vigentes
- Permisos de Usuario: Solo usuarios autorizados pueden generar comprobantes
Estados del Comprobante
- Borrador: Comprobante en proceso de creación
- Pendiente de Autorización: Esperando autorización para emitir
- Autorizado: Comprobante autorizado, listo para emitir
- Emitido: Comprobante generado y numerado
- Enviado: Comprobante enviado al cliente
- Anulado: Comprobante cancelado por algún motivo
Consejos y Recomendaciones
💡 Mejores Prácticas
- Verifique siempre los datos del cliente antes de generar comprobantes
- Revise la disponibilidad de stock antes de emitir
- Confirme los precios y descuentos aplicados
- Utilice la numeración automática del sistema
- Guarde copias de seguridad de los comprobantes generados
⚠️ Consideraciones Importantes
- Los comprobantes emitidos no pueden ser modificados
- La facturación electrónica es obligatoria para ciertos tipos
- Verifique la numeración antes de emitir
- Los anulaciones requieren autorización especial
- Mantenga respaldos de todos los comprobantes