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⚖️ Ajustes de Saldos de Deudores

Elimina saldos residuales de la cuenta corriente de un cliente (por ejemplo, centavos que quedaron sin cancelar en facturas o pagos), en forma masiva o renglón por renglón. Cada ajuste queda registrado con un número de operación.

📍 Cuentas Corrientes > Deudores > Ajustes de Saldos

Ajuste masivo de diferencias chicas

  1. Elegí el cliente en Entidad y presioná Consultar datos a ajustar. La grilla muestra sus comprobantes y valores con saldo (Débitos, Créditos, Valores).
  2. En Hasta que Importe Ajusta ingresá el tope (por ejemplo, 5). No puede superar el máximo configurado por la empresa.
  3. Presioná Procesar: se ajustan a cero todos los renglones cuyo saldo, en valor absoluto, sea menor o igual al tope.
💡 Antes de procesar podés sacar un renglón del proceso seleccionándolo y presionando F12.

Ajustar un renglón puntual

  1. Seleccioná el comprobante o valor en la grilla y presioná Modificar.
  2. Se muestran el número y el $ Original. Ingresá el importe que queda en el saldo (debe ser menor al original) y una observación.
  3. Presioná Guardar.

Consultar e imprimir ajustes

Consulta OP lista las operaciones de ajuste realizadas. Para imprimir una, ingresá su número en Número Operación a Imprimir y presioná Imprimir.

Mensajes frecuentes

MensajeQué significa y qué hacer
Ingrese un Valor válido … Menor al que está como OriginalEl importe que queda debe ser menor al saldo original del renglón.
Importe Rango - Mayor a 0 y Menor a …El tope del ajuste masivo supera el máximo permitido por la empresa.
Falta el parámetro de configuración CodigoNumeradorAjustesSaldos / Numerador InexistenteFalta configurar la numeración de los ajustes. Avisá al administrador.
Falta seleccionar un registroSeleccioná un renglón antes de presionar Modificar.

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