Recepción de Órdenes de Compra
Pantalla para registrar la mercadería que llega de las órdenes de compra pedidas: se indica, renglón por renglón, la cantidad recibida, bonificaciones, partida y comprobante del proveedor, y el sistema ingresa el stock e imprime la orden. Permite recepciones parciales y cerrar la orden aunque queden pendientes.
Ubicación en el menúCompras › Órdenes de Compra › Recepción de Órdenes de Compra
¿Para qué sirve?
- Buscar las órdenes pedidas o con ingreso parcial de stock pendientes de recibir.
- Registrar la cantidad recibida de cada renglón, con bonificaciones, partida, vencimiento y número de comprobante del proveedor.
- Elegir el depósito donde ingresa la mercadería.
- Cerrar la orden en la recepción aunque queden cantidades pendientes.
- Ver las recepciones ya realizadas de un renglón.
- Anular o revertir una orden de compra.
Antes de empezar
- La orden debe estar en estado Pedida o con ingreso de stock parcial (se pasa a pedida desde Consulta de Órdenes de Compra).
- Las columnas de las grillas se definen en la configuración de vistas del sistema y pueden variar entre empresas.
- Anular y Revertir se habilitan solo para usuarios con permiso; Grabar Costo en Productos también requiere permiso.
La pantalla
Filtros
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Sucursal / Depósito / Proveedor | Vacío = todos. Al elegir sucursal, se listan solo sus depósitos. Suprimir borra la selección. |
| Fecha Desde / Hasta | Rango de fechas de la orden. Por defecto, del primer día del mes a hoy. |
| Nro de OC | Número de orden a buscar. |
| Pedidas / Ing Stk Total / Ing Stk Parcial | Estados a incluir. Por defecto vienen tildados Pedidas e Ing Stk Parcial. |
Botones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Recibir | Registra la recepción de los renglones de la orden seleccionada que tienen cantidad a recibir mayor a cero, y luego imprime la orden. |
| Recibir y Cerrar | Si está tildado y quedan pendientes, pide confirmación y cierra la recepción de la orden igual. |
| Grabar Costo en Productos | Opción para actualizar el costo de los productos con el de la recepción. Su valor inicial depende de un parámetro. |
| Anular | Anula la orden seleccionada, sin pedir confirmación. |
| Revertir | Si la orden está emitida, pide confirmación y la anula; en otro estado, la revierte directamente. |
| Consultar | Busca las órdenes con los filtros indicados. |
Listado de Ordenes de Compra
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Grilla | Una línea por orden. Al seleccionarla se cargan sus renglones y el depósito de la orden. |
Detalle de Items
El título muestra el importe recibido (cantidad a recibir × costo acordado) a medida que se cargan cantidades.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Depósito | Depósito donde ingresa la mercadería. Viene con el de la orden; se puede cambiar antes de recibir. |
| Grilla de renglones | Producto, cantidad pedida, pendiente, cantidad a recibir, bonificación, cantidad recibida por bonificación, partida y vencimiento (solo si se manejan partidas), número de comprobante, devoluciones/faltantes y observaciones, según la vista configurada. |
| Enter | Avanza a la celda siguiente del renglón en ese orden. |
| Nro. de comprobante | Al cargar una cantidad a recibir, se copia automáticamente el último número de comprobante ingresado si el renglón no tiene uno. |
| Doble clic | Si el renglón ya tuvo recepciones parciales, abre la ventana Recepciones Realizadas con fecha, cantidad, comprobante y partida de cada una. |
Paso a paso
Recibir una orden de compra
- Completá los filtros y hacé clic en Consultar.
- Seleccioná la orden en el listado y verificá el Depósito de ingreso.
- En cada renglón recibido, cargá la cantidad a recibir y, si corresponde, bonificación, partida, vencimiento y número de comprobante (usá Enter para avanzar).
- Si querés cerrar la orden aunque falte mercadería, tildá Recibir y Cerrar.
- Hacé clic en Recibir. Al terminar se imprime la orden y se actualiza el listado.
Solo se procesan los renglones con cantidad a recibir mayor a cero; el resto queda pendiente para una próxima recepción.
Controles y mensajes del sistema
- Recibir sin orden seleccionada: "Falta seleccionar uno o más registros!".
- Con control de cantidades activo, si se supera lo pedido: "La Cant. Recibida Ingresada NO puede ser mayor a la Cant. Pendiente …" (indica el producto).
- Con Recibir y Cerrar y pendientes: "¿Está seguro de cerrar la Recepción de la Orden de Compra con Pendientes?".
- Anular/Revertir sin orden seleccionada: "Seleccione la Orden de Compra que desea a Anular" / "… a Revertir".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
ControlaCantidadesEnRecepcionDeOC | Impide recibir más de lo pedido. |
IgualaCantARecibirConPendientes | Precarga la cantidad a recibir de cada renglón con su pendiente. |
ActualizaCostosEnRecepDeOC | Hace que Grabar Costo en Productos venga tildado. |
ManejaStocksPorPartidas | Muestra las columnas de partida y vencimiento en el detalle. |
OperaConAltoCosto | Al recibir, intenta completar reservas de ventas pendientes con la mercadería ingresada y genera las tareas de aviso correspondientes. |
OperaConMarcas | Completa marca y unidades de los productos en el detalle. |
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucOrdenesDeComprasRecepcion