Cambio de Sucursales a los Valores
Permite pasar un valor (cheque) que todavía no fue imputado de una sucursal a otra. Según el origen del valor (deudores, proveedores o bancos) se cambia la sucursal del valor o se registra un nuevo recibo en la sucursal destino con su ajuste de cuenta corriente.
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¿Para qué sirve?
- Listar los valores disponibles (sin imputar) de una sucursal.
- Transferir un valor recibido de un cliente a otra sucursal, ajustando la cuenta corriente del cliente.
- Cambiar la sucursal de un valor de proveedores o de bancos.
Antes de empezar
- Se necesita el permiso para modificar valores. Sin él, al abrir la pantalla aparece "Empleado No Habilitado a realizar dicha Operación" y los botones Buscar y Guardar quedan deshabilitados.
La pantalla
Filtros
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Sucursal Original | Sucursal donde está hoy el valor. Obligatoria. |
| Deudores / Proveedores / Bancos | Origen del valor; define cómo se registra el cambio al guardar. Por defecto, Proveedores. No modifica la búsqueda. |
| Buscar | Lista los valores de la sucursal original que todavía tienen todo su importe disponible. |
Edición
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Modificar | Toma el valor seleccionado en la grilla y completa Número y $. |
| Número / $ | Número e importe del valor elegido (solo lectura). |
| Sucursal a Pasar el Valor | Sucursal destino. Obligatoria y distinta de la original. |
| Guardar | Registra el cambio de sucursal y vuelve a cargar la grilla. |
Grilla
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Columnas | Código, Razón Social, Fecha, Fec a Dep, Número, Importe, $ A Ut Deu y $ A Ut Prov (importe disponible para deudores y para proveedores), Sucursal, Banco y Tipo Valor. |
Paso a paso
Pasar un valor a otra sucursal
- Elegí la Sucursal Original y hacé clic en Buscar.
- Marcá el origen del valor: Deudores, Proveedores o Bancos.
- Seleccioná el valor en la grilla y hacé clic en Modificar.
- Elegí la Sucursal a Pasar el Valor.
- Hacé clic en Guardar.
Con Deudores, se crea un recibo igual al original en la sucursal destino y se registran dos movimientos de cuenta corriente del cliente ("Cambio Suc Ori" y "Cambio Suc Nueva"). Con Proveedores se cambia la sucursal del valor. Con Bancos se crea un nuevo recibo en la sucursal destino.
Controles y mensajes del sistema
- Sin sucursal original: "Ingrese el campo Sucursales". Sin sucursal destino: "Ingrese el campo Sucursales Originales".
- Origen y destino iguales: "La Sucursal Origen y Destino son iguales....!Verifique".
- Modificar sin fila seleccionada: "Falta seleccionar un registro!".
- Valor de deudores ya imputado: "El valor ya se encuentra imputado!"; de proveedores o bancos: "Ingrese un Valor válido Valor Ya imputado!".
- Al guardar: "Los datos se actualizaron satisfactoriamente!".
Consejos
- Elegí siempre la Sucursal Original antes de Buscar.
- Hacé clic en Modificar antes de Guardar: el valor que se transfiere es el último cargado con Modificar, no la fila seleccionada en ese momento.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucCambioSucursalValor