Comprobante de Comprobantes
Genera un comprobante a partir de otros comprobantes de un mismo cliente, según un tipo de relación (por ejemplo, facturar varios remitos en una sola factura o emitir una nota de crédito sobre comprobantes anteriores). Permite generar en forma total o parcial, elegir el tipo de factura, la condición de pago y el concepto del comprobante resultante, e imprimir borradores y listados de control.
Ubicación en el menúVentas › Pedidos y Comprobantes › Comprobante de Comprobantes
¿Para qué sirve?
- Agrupar varios comprobantes de un cliente (por ejemplo remitos) en un único comprobante.
- Generar un comprobante por una parte de las cantidades de un comprobante (generación parcial).
- Quitar comprobantes de la generación cuando no se van a agrupar.
- Imprimir el borrador del comprobante a generar y listados de los comprobantes seleccionados.
- Modificar un remito, presupuesto u orden de compra antes de agruparlo (Alt+M).
Antes de empezar
- Los tipos de relación entre comprobantes deben estar configurados; si no, al abrir aparece "Falta Configurar tabla Comprobantes_Deudores_Rel_Tipos".
- Para generar hay que indicar sucursal, cliente, tipo de relación, T.Fact., Cond. y Cpto.
- Algunos usuarios pueden tener bloqueado el botón Generar por permiso.
La pantalla
Filtros
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Tipo de relación entre comprobantes (qué se genera a partir de qué). Al cambiarlo se actualizan las opciones y la grilla. |
| Sucursal | Sucursal de los comprobantes origen. |
| Cliente | Cliente cuyos comprobantes se van a agrupar. Con Cte Agrup la búsqueda es por cliente agrupador. |
| Fecha Desde / Hasta | Rango de fechas (por defecto, los últimos 31 días). Doble clic en cualquiera de las dos fechas quita el filtro por fecha. |
| Fza.Acum. | Decide si se acumulan o no los detalles iguales en el comprobante generado. |
| Reutiliza Pedido | Genera un nuevo pedido en estado provisorio con los productos y lo informa. Solo si la empresa lo permite. |
| Recalcula Precios? | Recalcula los precios del detalle con los valores actuales de los productos. |
| Factura Inmediata | Factura en el momento. Solo visible si se consolidan pedidos a facturar. |
Generar
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Suc Salida | Sucursal del comprobante resultante (si la empresa permite cambiarla). |
| T.Fact. / Cond. / Cpto | Tipo de factura, condición de pago y concepto del comprobante a generar. |
Barra de botones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Consultar | Lista los comprobantes que cumplen los filtros. |
| Generar | Genera el comprobante con los comprobantes marcados. |
| Borrador | Imprime el borrador del comprobante a generar. |
| List Comp / List Det Comp Ctrl | Listado de los comprobantes y listado de control con su detalle. |
| Parcial / Ver Selec. | Con Parcial se genera solo por las cantidades que elijas de cada producto; Ver Selec. vuelve a abrir la selección de cantidades del comprobante actual. |
| Selec.Todos | Marca o desmarca todos los comprobantes (no disponible en generación parcial). |
| Quitar | Quita de la generación los comprobantes marcados (pide doble confirmación). |
Grilla de comprobantes
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Columnas | Sucursal, Cliente, Pedido, T.Comp., Comprobante, Cond.Pago, Concepto, Fecha, Total, Aut (autorizado), GP (generado parcialmente), Gen. (marcado para generar), Mensaje Pedido y Referencias. |
| Clic en una fila | Marca o desmarca el comprobante para generar (columna Gen.). En generación parcial abre la selección de cantidades. Si el comprobante no está autorizado, se pide autorizarlo. |
| Alt+M / Alt+H | Alt+M modifica el comprobante seleccionado (solo remitos, presupuestos y órdenes de compra sin relaciones). Alt+H muestra la ayuda de teclas. |
Paso a paso
Agrupar comprobantes en uno nuevo
- Elegí Tipo, Sucursal y Cliente, ajustá las fechas y hacé clic en Consultar.
- Hacé clic en cada comprobante a incluir (o tildá Selec.Todos). La columna Gen. indica los marcados.
- Completá T.Fact., Cond. y Cpto del comprobante a generar.
- Si querés revisar, hacé clic en Borrador.
- Hacé clic en Generar y confirmá "Se Agruparan N Comprobante/s, Continua ?". Al terminar aparece "Proceso Terminado!".
Si no está activa la facturación automática, el comprobante generado se imprime y, si corresponde, se valida en AFIP en el momento; según la configuración, antes de validar se puede abrir la modificación del comprobante.
Generar en forma parcial
- Tildá Parcial.
- Hacé clic en el comprobante: se abre la ventana para indicar qué cantidades de cada producto incluir.
- Completá los datos de generación y hacé clic en Generar. El comprobante origen queda marcado GP.
Controles y mensajes del sistema
- Faltan datos al generar: "Sucursal no Cargada", "Cliente no Cargado", "Tipo de Relación de Comprobante no Cargada", "Tipo de Factura no Cargado", "Condición de Pago no Cargada", "Concepto Comprobante no Cargado".
- Sin comprobantes marcados: "Sin Comprobante/s a Procesar".
- Marcar en generación total un comprobante ya generado parcialmente: "Es Generación Total y ya se Encuentra Generado Parcialmente".
- Generación parcial con más de un comprobante (cuando la empresa la limita a uno): "Generación de Comprobante Parcial Cancelada - Solo Puede Procesar de a Uno"; sin productos elegidos: "Comprobante a Emitir Parcial - No Se Seleccionaron Productos".
- En notas de crédito, si la empresa lo controla, se avisa de comprobantes del mes anterior: "Comprobante Seleccionado con Fecha del Mes Anterior... Continúa".
- Reutiliza Pedido exige un único comprobante, que el tipo sume stock y que no sea parcial: "Problema en Selección de Filtros para Reutilización de Pedidos".
- Comprobante no autorizado: "Comprobante no Autorizado ¿Continúa?" (o pedido de autorización de un encargado).
- Alt+M: "Solo se Admiten Remitos, Presupuestos y O.de Compra en Modificación de Comprobante", "Existen Comprobantes Relacionados para este Comprobante", etc.
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
AcumulaDetalles | Estado inicial de Fza.Acum.. |
ComprobDeComprobParcialPor1 | Limita la generación parcial a un comprobante por vez y oculta Ver Selec.. |
ComprobDeComprobPermModSucSalida | Permite elegir Suc Salida. |
ConsolidaPedidosAFacturar | Muestra Factura Inmediata. |
PermiteReutilizarPedidoEnNC | Muestra Reutiliza Pedido. |
ControlaFecEnGenNCCompDeComp | Avisa cuando se incluyen comprobantes de meses anteriores en una nota de crédito. |
TipoDeManejoDeAutorizado | Exige autorizar los comprobantes no autorizados antes de marcarlos. |
HabilitaFacturacionAutomatica | Si está activa, el comprobante generado no se imprime ni valida acá (lo hace el Facturador Automático). |
ComprobDeComprobPermiteModConCompo | Permite modificar comprobantes que tienen comprobantes relacionados. |
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucComprobanteDeComprobantes