Facturador Automático
Proceso que factura automáticamente, en bloques y cada cierto intervalo, los comprobantes que quedaron pendientes de facturar: genera el comprobante, lo valida en AFIP cuando corresponde, lo imprime y ejecuta las tareas asociadas (stock, pre-recibos, devoluciones, trazabilidad). Se deja corriendo en el equipo habilitado para ese fin.
Ubicación en el menúVentas › Pedidos y Comprobantes › Facturador Automático
¿Para qué sirve?
- Facturar en forma desatendida los comprobantes pendientes de una sucursal.
- Ver cuántos comprobantes quedan por facturar y si hay comprobantes con problemas de validación.
- Liberar pedidos bloqueados por límite de crédito para que se facturen.
- Emitir el listado de comprobantes sin generar o el borrador de un comprobante.
- Anular un comprobante pendiente.
Antes de empezar
- La facturación automática tiene que estar habilitada por parámetro; si no, al abrir aparece "Facturación Automática no Habilitada" y no se puede procesar.
- Solo el equipo configurado como equipo de facturación automática puede procesar. En cualquier otro equipo se muestran "Equipo Actual" y "Equipo Habilitado" y el botón Procesar queda deshabilitado.
- Se facturan los comprobantes de la sucursal configurada para la facturación automática.
La pantalla
Encabezado
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Indicador de estado | Franja roja "COMPROBANTES CON PROBLEMAS" si hay comprobantes con errores de validación; naranja "HAY COMPROBANTES PENDIENTES DE FACTURAR (N)"; o "CONSOLIDANDO" cuando se consolidan pedidos. Agrega "(Homologación)" si se valida contra el ambiente de prueba de AFIP. |
| Equipo Actual / Equipo Habilitado | Aparecen cuando el equipo no es el habilitado. Un administrador puede hacer doble clic en Equipo Habilitado para habilitar el equipo actual. |
Opciones del proceso
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Fecha Facturación | Viene con la fecha del sistema. |
| Tipos Comprobante | Limita el proceso a un tipo de comprobante. Vacío = -- TODAS --. |
| Intervalo (Segundos) | Cada cuántos segundos se busca un nuevo bloque (de 1 a 86400). Por defecto 15, o 2 si se consolidan pedidos. |
| Cantidad del Bloque | Máximo de comprobantes por ciclo (por defecto 99). |
| Omitir Pendientes de Visado en Consolidación / Omitir Pendientes del Cliente al Facturar | Solo cuando se consolidan pedidos a facturar. |
| Facturar como Remitos | Convierte los comprobantes pendientes en remitos; requiere elegir Tipo Fact. Remito y Concepto. |
Botones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Procesar / Detener | Inicia el proceso automático; mientras corre, el botón cambia a Detener. |
| Actualizar | Recarga los comprobantes pendientes. |
| Listado | Emite el "Listado de Comprobantes sin Generar". |
| Reporte | Imprime el borrador del comprobante seleccionado. |
| Anular | Anula el comprobante seleccionado. |
| Visor de Eventos | Muestra los eventos y errores del comprobante seleccionado. |
| Limpiar Sesiones | Verifica la conexión con la base de datos y libera sesiones bloqueadas; el resultado se ve en Seguimiento. |
Solapas
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Comprobantes | Pendientes de facturar: Suc, Cliente, TComp, Comprobante, Fecha, Remito, Total, Pedido, TFact, Condición, Aut (autorizado), Telefono, FecAnula, InfoProceso y Observaciones. El título muestra la cantidad. |
| Pedidos Bloqueados | Aparece solo si se valida el límite de crédito y hay pedidos bloqueados. Tildá Seleccionar y usá Validar Seleccionados para pasarlos a facturar. |
| Seguimiento | Registro de lo que va haciendo el proceso (pedido y cliente en curso, errores). Doble clic para limpiarlo. |
Paso a paso
Poner en marcha la facturación automática
- Abrí el Facturador Automático en el equipo habilitado.
- Revisá Tipos Comprobante, Intervalo (Segundos) y Cantidad del Bloque.
- Hacé clic en Procesar. Cada intervalo se toma un bloque de comprobantes y se facturan uno por uno.
- Seguí el avance en Seguimiento y en el título de Comprobantes. Para frenar, hacé clic en Detener.
Si un comprobante da error, el bloque se corta y aparece "<<< Bloque Con Errores >>>". Los comprobantes rechazados en AFIP se resuelven en Generación de Comprobantes Electrónicos.
Liberar pedidos bloqueados por crédito
- Abrí la solapa Pedidos Bloqueados.
- Tildá Seleccionar en los pedidos a liberar.
- Hacé clic en Validar Seleccionados: se informa "Se validaron N pedido(s)." y pasan a facturarse en el próximo ciclo.
Anular un comprobante pendiente
- Seleccioná el comprobante en Comprobantes y hacé clic en Anular.
- Confirmá "¿Seguro de Anular el Comprobante N, por un Total de $…?".
- Si tiene comprobantes relacionados o está agrupado, el sistema vuelve a preguntar; si la empresa exige autorización, se pide la de un encargado.
Controles y mensajes del sistema
- Facturar como remito sin tipo o concepto: "Ingrese el campo Tipo de Remito" / "Ingrese el campo Concepto de Remito".
- Intervalo no numérico o fuera de rango: "Valor Incorrecto" (se repone 60).
- Anular sin autorización cuando se requiere: "La Operación necesita de Autorización".
- Al facturar, si se valida el límite de crédito y el cliente no lo cumple, el pedido pasa a estado BLOQUEADO y queda en Pedidos Bloqueados.
- El comprobante se genera con la fecha del sistema.
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
HabilitaFacturacionAutomatica | Habilita el uso de la pantalla. |
EquipoFacturacionAutomatica | Nombre del equipo que puede procesar. |
GuidSucursalFactAut | Sucursal cuyos comprobantes se facturan. |
ConsolidaPedidosAFacturar | Consolida pedidos al facturar; muestra las opciones de omitir pendientes y usa intervalo de 2 segundos. |
OperaConValLimCredFactAut | Controla el límite de crédito y separa los pedidos bloqueados en su solapa. |
TipoDeManejoDeAutorizado | Si es mayor que cero, solo se facturan los comprobantes autorizados. |
FacturadorAsignaNroRemito | Asigna número de remito al facturar. |
APrepararActualizaStock | Si está activo, el stock físico no se actualiza al facturar (ya se actualizó al preparar). |
OperaConPreRecibo / OperaConDevoluciones | Generan e imprimen pre-recibos y órdenes de devolución pendientes y los asignan a reparto. |
OperaConTrazabilidad / OperaConAltoCosto | Ejecutan los informes de trazabilidad y el envío de alto costo después de facturar. |
RequiereAutorizacion | Pide autorización de un encargado para anular. |
Consejos
- Si la franja superior se pone roja, detené el proceso y resolvé primero los comprobantes con problemas.
- Limpiar Sesiones sirve cuando el proceso queda trabado por bloqueos en la base de datos.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucFacturadorAutomatico