Consulta de cómo se compusieron las cobranzas de un cliente a partir de una fecha: operaciones de imputación con su total, comprobantes cancelados y valores recibidos. Desde acá se puede reimprimir el recibo de una o varias operaciones.
Ubicación en el menúCuentas Corrientes › Deudores › Composición de los Recibos
¿Para qué sirve?
Ver las operaciones de cobranza (imputación) de un cliente desde una fecha, con su total.
Ver qué comprobantes se cancelaron en cada operación.
Ver los valores (cheques, efectivo, transferencias, etc.) del cliente y a qué operación y recibo corresponden.
Reimprimir el recibo de una operación, eligiendo la cantidad de copias.
La pantalla
Filtros
Elemento
Descripción
Código / CUIT / Nombre
Indican por qué dato se busca y se muestra el cliente en el selector.
Cliente
Selector de clientes (obligatorio). Al elegirlo se propone su sucursal.
Sucursal
Sucursal de las operaciones (obligatoria). Si tenés una sola, queda fija.
Fecha Desde
Fecha a partir de la cual se buscan las operaciones (obligatoria).
Buscar
Carga las tres grillas.
Composición por Operación
Elemento
Descripción
Grilla
Seleccionar, Número OP, Fecha OP y Total OP (suma de lo imputado). Ordenada de la más reciente a la más antigua.
Composición por Número de Comprobante
Elemento
Descripción
Grilla
Seleccionar, Tp Comp, Comprobante, Número OP, Fec. Comprobante y Total Comp: cada comprobante cancelado y la operación en que se canceló.
Composición por Valores
Elemento
Descripción
Grilla
Seleccionar, Nro OP, Nro Recibo, Nro Valor, Forma de Pago e Imp. Total de los valores del cliente en la sucursal.
Copias OP
Cantidad de copias a imprimir. Vacío o cero: el recibo se emite en el formato de salida elegido (vista previa, PDF, etc.); de 1 a 5: se imprime directamente esa cantidad (máximo 5).
Reimprime
Reimprime el recibo de cada operación tildada.
Paso a paso
Reimprimir un recibo
Elegí el Cliente, verificá la Sucursal, cargá Fecha Desde y hacé clic en Buscar.
Tildá Seleccionar en las operaciones, comprobantes o valores cuyo recibo querés reimprimir (en una sola de las grillas).
Indicá Copias OP o dejalo vacío para elegir el formato de salida.
Hacé clic en Reimprime: se emite un recibo por cada operación tildada.
Controles y mensajes del sistema
Sin cliente, sucursal o fecha: "Ingrese el campo Cliente" / "Ingrese el campo Sucursales" / "Ingrese el campo Fecha de Desde".
Si al buscar hay tildes en más de una grilla: "Se seleccionaron OP, Comprobantes o Valores Seleccione solo un forma para ver la Composición - por OP o Comprobante o Valores".
Reimprimir sin nada tildado: "Para Reimprimir Seleccione Recibos Agrupados".
Si la operación no tiene recibo asociado: "Registro Inexistente. Verifique los datos ingresados!".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
Parámetro
Efecto
ReportePorDefectoCobranza
Formato de recibo que se usa al reimprimir. Si no está configurado, Reimprime no emite nada.
ImprimeCondicionPagoEnRecibo
Agrega la condición de pago de cada comprobante en el recibo reimpreso.
